Ultima modifica: 23 gennaio 2016

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Contratti 2012

cigoggettoscelta contr.CFragione socialeimporto agg.importo somme liquidatedata iniziodata ultimazione
xf407bab69Acconto su fattura n 80 del 30/04/201302-PROCEDURA RISTRETTA10149990151G.D.VIAGGI DI DAL VECCHIO G. & C. s.a.s.13314,7713314,7701/01/201331/12/2013
xef068b4beSaldo fattura n.2103 del 30/11/201202-PROCEDURA RISTRETTA7623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL27027012/12/201212/12/2012
xcc07bab6aSaldo fattura n. 486 del 06/12/2012 noleggio trimestre dic-febb 201302-PROCEDURA RISTRETTA13448560154SerCom s.n.c.17117101/12/201228/02/2013
xc7068b4bfSaldo fattura n. 2102 del 30/11/201223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO7623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL275,4275,412/12/201212/12/2012
xaf07bab71Spese di bollo 3 quadrimestre 201223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO688150150Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate5,435,4301/09/201231/12/2012
xa407bab6bSaldo fattura n. 1401 del 29/11/2012 + saldo fattura 144 del 29/02/201223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO7134040158KATIA Tours s.a.s. di Panone Mafalda38038018/12/201218/12/2012
x77068b4c1Saldo fattura n. 73/201223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO2117360962STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE di SCARANO N.60060012/12/201212/12/2012
x44068b4bcVisita al Parco della fantasia del 19/04/13 classi 2^B-C scuola primaria Tarra + gita del 03/05/13 2^A-B Mentasti 2^A Tarra 2^A Ferrazzi busto garolfo23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO1678920032FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIE di OMEGNA260,33260,3312/12/201212/12/2012
x39068b4b6Pagamento contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO838520880ARGO SRL80080001/01/201331/12/2013
x8707bab72Saldo fattura n. 12/4560 del 18/12/201202-PROCEDURA RISTRETTA11157810158Frareg s.r.l.44544501/07/201231/12/2012
X5407BAB6DSpettacolo teatrale del 22/01/2013 "Io me ne frego" numero 93 partecipanti Istituto Comprensivo Tarra Busto Garolfo23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO2515240154Quelli di Grock soc. coop.83783718/12/201218/12/2012
x9f068b4coSaldo fattura n. 2029 del 26/11/2012 meno storno nota di credito n. 1998 del 07/11/201202-PROCEDURA RISTRETTA7623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL43043012/12/201212/12/2012
x7c07b4b6cSaldo fattura n. 1442 del 20/12/2012 + acconto di € 34,75 su fattura n. 1401 del 29/11/201223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO7134040158KATIA Tours s.a.s. di Panone Mafalda295,24295,2418/12/201218/12/2012
x4f068b4c2Saldo fatture n. 2012002033 del 10/11/2012 e n. 2012002144 del 22/11/201223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO8299610157HOBBYLAND S.R.L.296,54296,5412/12/201212/12/2012
x2c07bab6eSaldo fattura n. 31 del 27/12/201223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO7499830151Cartoleria Paganini Giovanni43,8843,8827/12/201208/02/2013
x1c068b4bdSaldo fattura n. 2104 del 30/11/201223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO7623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL121,14121,1412/12/201212/12/2012
x0407bab6fSaldo fattura23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO3641790153GARAVAGLIA MATERIALI EDILI192,53192,5327/12/201208/02/2013

Contratti 2013

cigoggettoscelta contr.CFragione socialeimporto agg.importo somme liquidatedata iniziodata ultimazione
x0d093f317Rinnovo abbonamento rivista "Scuola e didattica" codice cliente 03-25938723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00272780172LA SCUOLA S.P.A.707021/06/201321/06/2013
X0F07BAB75Visita al museo 12/01/2013 scuola media Busto Garolfo23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00937610152TEATRO ALLA SCALA - GESTIONE MUSEO107,5107,510/01/201310/01/2013
x02093f311saldo fattura n. 12_2013 del 20/05/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOBRCSHM73B54Z114IPEPPER BOX di Broccardo Sophia Maria Cristina144,6144,629/05/201329/05/2013
x050b14367Saldo fattura n. 1625 del 08/10/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE08230250154MULTIKART S.R.L.757511/10/201311/10/2013
X0807BAB88LABORATORIO ANSALDO VISITA DEL 12/03 CL.V C TARRA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO05807761001CIVITA SERVIZI Srl14014018/02/201318/02/2013
x09093f2feSaldo fattura n. 7143/2013 del 11/04/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00838520880ARGO SRL16016029/04/201329/04/2013
x1A07bab7bSaldo fattura n. 320 del 06/02/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07997560151VALSECCHI CANCELLERIA282,66282,6608/02/201308/02/2013
X1B0C2F246Saldo fattura 336.702 del 17/12/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.18518519/12/201319/12/2013
x1b093f2f1Acconto su fattura n. 637 del 14/03/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE06742260158LOGOS TRE MAGENTA82382325/03/201325/03/2013
x1e07bab94Saldo fattura n. 1153 del 31/03/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01511090126SOLUZIONE INFORMATICA1625162503/05/201303/05/2013
x1f093f30aSaldo fattura n. 6 del 29/04/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO11533320153AZIENDA AGRICOLA CASCINA SALAZZARA93693622/05/201322/05/2013
x2a093f310Saldo fattura n. 576 del 30/04/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO606022/05/201322/05/2013
x2d0b14366Saldo fattura n. 2136589 del 31/08/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI S.P.A.102,9102,911/10/201311/10/2013
x3c093f303Saldo fattura n. 111/2013 del 30/04/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO05101880150TICINIA BUS S.A.S.227,27227,2722/05/201322/05/2013
X3F0B14359saldo fatture n. 243+244 del 30/06/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO11117080157TRE EFFE Coop.sociale S.a.r.l.4038,474038,4606/08/201306/08/2013
X4E0C2F24BSaldo fattura 336.700 del 17/12/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.394,39394,3919/12/201319/12/2013
X4E093F2F6saldo fattura n. 34 del 25/03/201523-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06630940960FONDAZIONE PIME Onlus -Uff.EDUCAZ. MONDIALITA'15615608/04/201308/04/2013
x5d093f315Rinnovo n. MO502900723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01573850516ARUBA S.p.A.505001/01/201331/12/2013
x5f07bab73Equilibrio - 137471 - Barra Grazia23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06089390964FONDAZIONE MUBA37137110/01/201310/01/2013
x6b093f2efSaldo fattura n. 130085/B del 11/03/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL26,726,725/03/201325/03/2013
x6e07bab92Saldo fattura n. 5/3079061 del 01/02/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03695400964MONDOFFICE S.R.L.150,12150,1205/03/201305/03/2013
x6f093f308Saldo fattura n. 75/2013 del 06/05/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01678920032FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIE di OMEGNA664,46664,4622/05/201322/05/2013
x7a093f30eSaldo fattura n. 532 del 30/04/201302-PROCEDURA RISTRETTA06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO606001/05/201331/07/2013
x7d0b14364Saldo fattura n. 09 del 25/09/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO09240280157AZIENDA AGRITURISTICA PANIZZARI ANGELO1020102011/10/201311/10/2013
X8B07BAB8DORDINE N. 140296-n2 TONER ePSON23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01540530936ItalCube S.r.l.40,440,418/02/201318/02/2013
x8c093f301Fattura n. 003665 del 05/10/201302-PROCEDURA RISTRETTA00878140961Centrufficio snc di Franzinelli G. & Ottaiano D.707006/10/201205/11/2012
X9AB1435Dsaldo fatt.n. 130437 del 29/08/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL84,1584,1523/09/201323/09/2013
x9d07bab7eSaldo fattura n. 781 del 06/02/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00878140961Centrufficio snc di Franzinelli G. & Ottaiano D.21021006/11/201206/02/2013
X9E0C2F249saldo fatt.n.11416/2013 del 3/12/2014 contratto manutenzione assistenza rinnovo licenze software anno 201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00838520880ARGO SRL1050105001/01/201331/12/2013
X100B1436Dsaldo fatt.n.1969 del 30/09/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01409880414CASA EDITRICE LEARDINI238,65238,6528/10/201328/10/2013
x100c2f240saldo fattura n. 423/2013 del 09/10/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02203320128LIBRERIA NUOVA TERRA274,41274,4120/11/201320/11/2013
X170B1435ASALDO FATT.N. 5/3492133 DEL 21/08/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE03695400964MONDOFFICE S.R.L.239,35239,3523/09/201323/09/2013
X260C2F24CSaldo fattura 336.704 del 17/12/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.66,2666,2619/12/201319/12/2013
x370bab74Equilibrio - 137737 - Ceriotti Mariarosa23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06089390964FONDAZIONE MUBA37137110/01/201310/01/2013
X380B1436CSALDO FATT.N. 000723/13 DEL 29/06/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO10423360154LA TECNICA s.n.c.85,0385,0322/10/201322/10/2013
x550b14365Saldo fattura n. 40/42275 del 04/10/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00150470342SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice19019011/10/201311/10/2013
x600b1436bsaldo fatt. n. 276/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO05078440962AG.I.COM.2200220004/09/201322/10/2013
X600C2F23ESALDO FATT.N.1435 DEL 31/10/201302-PROCEDURA RISTRETTA06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO606001/11/201331/01/2014
X670B14358SALDO FATT.N. 84/S del 26/08/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE12021490501NONSOLOMODULI1495149523/09/201323/09/2013
X720B1435ESALDO FATT.N. 40/30115423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00150470342SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice239,5239,523/09/201323/09/2013
X760C2F24ASaldo fattura 336.703 del 17/12/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.254,08254,0819/12/201319/12/2013
X810C2F250saldo fatt. PIME23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06630940960FONDAZIONE PIME Onlus -Uff.EDUCAZ. MONDIALITA'327,87020/12/2013
X880B1436ASALDO FATT.N. 656/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO04643641006EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER S.r.L.129,5129,522/10/201322/10/2013
X880C2F23Dsaldo fatt.n.001514 del 31/10/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO139,2139,213/11/201313/11/2013
X930C2F243Saldo fattura n. 1926 del 29/11/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE06742260158LOGOS TRE MAGENTA250,5250,516/12/201316/12/2013
x1307bab8eLaboratorio Ansaldo visita guidata del 26/03/2013 classi 5^ Istituto Comprensivo Tarra23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO05807761001CIVITA SERVIZI Srl14014005/03/201305/03/2013
X2507BAB81VISITA DEL 05/03 LABORATORI ANSALDO23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO05807761001CIVITA SERVIZI Srl14014008/02/201308/02/2013
x2907bab94Saldo fattura n. 17 del 21/03/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02963210162ASSOCIAZIONE MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO408,3408,325/03/201325/03/2013
X3007BAB87INTERESSI E COMPETENZE 201223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00688150150Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate81,0681,0601/01/201231/12/2012
X4005ED20CVersamento CIG X4005ED20C - Pagamento premio assicurazione a.s. 2013/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02266360599B&B Mediazioni Asicurative S.r.l.8068,038068,0306/11/201306/11/2013
X4093F2F0SALDO FATTURA N. 231 DEL 10/06/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO13448560154SerCom s.n.c.17117109/07/201309/07/2013
X4207BAB7ASALDO FATTURA N.2013/18 DEL 22/01/2013 SPETTACOLO DEL 23/01 CL.4^A MENTASTI E 4^A FERRAZZI COVA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO11606610159ASSOCIAZIONE CULTURALE C.R.C. IL TREBBO441,82441,8204/02/201304/02/2013
x4607bab93Saldo numero ordine 65408 del 05/03/2013 numero cliente 71988 Lamade epson EMP7423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00144209996LAMPADE PROIETTORI EASYLAMPS15015005/03/201305/03/2013
x5107bab99Saldo fattura n. 31 del 28/02/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO09654910018NEW EMOTIONS56456413/03/201325/03/2013
X5807BAB86spese anno 201223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00688150150Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate26,226,201/01/201231/12/2012
X6307BAB8CSPESE TENUTA CONTO I TRIM.201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00688150150Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate499,52499,5211/04/201311/04/2013
X7507BAB7Fvisita del 20/02/2013 classi 3 B-C-E n.3 gruppi23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO05807761001CIVITA SERVIZI Srl25525508/02/201308/02/2013
X7907BAB98Saldo fattura n. 2 del 08/03/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOZTTMCR61C59I829FZITTA MARIA CARLA63063013/03/201313/03/2013
X8007BAB85saldo fatt.n.2013 /20 del 25/01/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO11606610159ASSOCIAZIONE CULTURALE C.R.C. IL TREBBO573,64573,6418/02/201318/02/2013
X9207BAB78SPETTACOLO CINDERELLA 12/02/2012 ORE 9 BUSTO ARSIZIO23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01596850121IL PALCHETTO STAGE S.A.S.87087029/01/201329/01/2013
x9607bab91Saldo fattura n. 1/2013 del 12/02/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO04293920155CIEF- SOCIETA' COOPERATIVA INSEGNANTI ED.FISICA3490,383490,3805/03/201305/03/2013
x10093f2ebIngressi 17/04/2013 n. 48 alunni € 264,00 + 19/04/2013 n. 44 alunni € 242,0023-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02079350274SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS50650625/03/201325/03/2013
x14093f304Saldo fattura n. 131080/A del 30/04/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL19019022/05/201322/05/2013
x26093f2f7Saldo fattura n. 06 del 26/03/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07499830151Cartoleria Paganini Giovanni123,43123,4308/04/201308/04/2013
x31093f2fdSaldo fatture n. 10-11/2013fd del 17/04/2013 - programma erboristeria vivente23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01825480344agriturismo il centro della natura Gavinell90090029/04/201329/04/2013
x35093f316Saldo fattura n. 10 del 31/05/201302-PROCEDURA RISTRETTA08325750159A e G fotografie1603160326/06/201326/06/2013
X40093F31CSALDO FATTURA N. 000255 DEL 30/06/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO11117080157TRE EFFE Coop.sociale S.a.r.l.403,85403,8509/07/201309/07/2013
x43093f2f0Saldo fattura n. 81 del 07/03/201302-PROCEDURA RISTRETTA13448560154SerCom s.n.c.31531501/01/201331/12/2013
x47093f309Saldo fattura n. 59/2013 del 22/04/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01678920032FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIE di OMEGNA347,11347,1122/05/201322/05/2013
x52093f30fSaldo fattura n. 609 del 30/04/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO999922/05/201322/05/2013
x64093f302Saldo fattura n. 40/18529 del 13/05/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00150470342SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice315,33315,3322/05/201322/05/2013
X68093F31BSALDO FATTURA N. 59 DEL 7/06/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02778400123KINESIS Societa' Coop. Sociale1050105009/07/201309/07/2013
x76093f2f5saldo fattura n. 050/2013 del 26/03/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01928420981ARCHEOPARK S.R.L.469,42469,4208/04/201308/04/2013
x81093f2fbSaldo fattura n. 1210 del 23/04/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01896260542COPY OFFICE26126124/04/201303/05/2013
X85093F314SALDO FATT.N.463/1323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO10423360154LA TECNICA s.n.c.43,743,704/06/201304/06/2013
x90093f31asaldo fatture n. 232 del 21/01/2013 e nota di accredito n. 2026 del 25/06/2013 + fattura n. 2097 del 25/06/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE01511090126SOLUZIONE INFORMATICA307,72307,7201/01/201315/03/2013
x93093f2eeSaldo fattura n. 130602/A del 19/03/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL1442,41442,425/03/201325/03/2013
x97093f307saldo fattura n. 42/2013 del 30/04/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO05533110960PASTICCERIA MONTOLI723,18723,1822/05/201322/05/2013
xa50b14363Saldo fattura n. 1835 del 12/11/201302-PROCEDURA RISTRETTA06742260158LOGOS TRE MAGENTA1356135620/11/201320/11/2013
XA90C2F24Fn. 94 ingressi per il 09/01/2014 scuola secondaria di I grado Caccia23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02515240154Quelli di Grock soc. coop.693,44693,4417/12/201317/12/2013
xa107bab97Saldo fatture n. 304.269 del 25/02/2013 + fattura n. 305.013 del 04/03/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.584,14584,1413/03/201313/03/2013
XA807BAB84saldo fattura n.6/2013 del 12/02/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO04763300961Clown off s.n.c.di Antonio Casonato e C.454,55454,5515/02/201315/02/2013
xa2093f30dSaldo fattura n. 128 del 23/04/201302-PROCEDURA RISTRETTA13448560154SerCom s.n.c.1842184201/01/201331/12/2013
XAD093F313SALDO FATTURA N. 5/335371323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03695400964MONDOFFICE S.R.L.216,65216,6504/06/201304/06/2013
XB0C2F244Saldo fattura 336.701 del 17/12/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.123,13123,1319/12/201319/12/2013
XB00B14369SALDO FATTURA N. 40/43838 DEL 11/10201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00150470342SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice78,9578,9522/10/201322/10/2013
xb00c2f23cNumero 5 classi scuola media Caccia spettacolo del 15/11/2013 n. 106 ingressi23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02515240154Quelli di Grock soc. coop.95495406/11/201306/11/2013
XB307BAB8Asaldo fatt.n. 10/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO04763300961Clown off s.n.c.di Antonio Casonato e C.363,64363,6418/02/201318/02/2013
xb4093f300Rinnovo abbonamento a rivista Amministrare la scuola a.s. 201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.r.L808029/04/201329/04/2013
XB8093F319SALDO FATT.N. 00412/2013 del 4/10/2013 libri sc.Tarra23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02203320128LIBRERIA NUOVA TERRA42042028/10/201328/10/2013
XBA07BAB77VISITA DI ISTRUZIONE CLASSI 3A+3D N.2 GUIDE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO05807761001CIVITA SERVIZI Srl17017028/01/201328/01/2013
XBB0B1436Fsaldo fatt.n. 329.377 del 16/11/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.120,61120,6125/11/201325/11/2013
xbb093f2eddue visite guidate per il giorno 09/04/2013 classi 5^ Busto Garolfo23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06407440012DUE CENTESIMI SOC. COOP. - Museo del cinema di Torino12012025/03/201325/03/2013
XBBOC2F242Saldo fattura n. 69 del 18/10/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02963210162ASSOCIAZIONE MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO755,33755,3320/11/201320/11/2013
xbe07bab90Saldo fattura n. 135 del 14/01/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01331640167SOCAF Macchine Pulizia275,22275,2205/03/201305/03/2013
xbf093f306Saldo fattura n. 5/3292669 del 03/05/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE03695400964MONDOFFICE S.R.L.483,2483,222/05/201322/05/2013
XC20B1435CSALDO FATT.N. 983 DEL 31/07/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO606001/08/201331/10/2013
XC60C2F248codice prenotazione 14019 uscita del 06/05/2014 e del 14/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00748930153Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci"20020012/12/201312/12/2013
xc507bab7dSaldo fattura n. 78 del 05/11/201223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02778400123KINESIS Societa' Coop. Sociale1050105008/02/201308/02/2013
xc907bab96Saldo fattura n. 12 del 08/03/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02963210162ASSOCIAZIONE MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO386,8386,813/03/201313/03/2013
XC6093F2F3SALDO FATT.N. 19/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOCGGFNC56R21C361TCAGGIO FRANCESCO1600160008/04/201308/04/2013
xca093f30csaldo fattura n. 14 del 03/05/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO10348640011Pensotti Paola382,61382,6122/05/201322/05/2013
xd007bab83saldo fattura n. 149 del 31/01/201302-PROCEDURA RISTRETTA06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO606001/02/201330/04/2013
XD10C2F24BSaldo fattura n. 001309/13 del 30/11/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO10423360154LA TECNICA s.n.c.54,7754,7717/12/201317/12/2013
XD80B14368SALDO FATT.N.1621 DEL 17/10/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE06742260158LOGOS TRE MAGENTA64864813/11/201313/11/2013
xd80c2f23bSaldo fattura n. 003309 del 31/10/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01628710160ESTRI S.r.l.17417406/11/201306/11/2013
XD1093F2F9SALDO FATT.N. 000437 del 29/03/201302-PROCEDURA RISTRETTA06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO139,2139,211/04/201311/04/2013
xd5093f312rinnovo abbonamento rivista notizie della scuola23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00659430631NOTIZIE DELLA SCUOLA959529/05/201329/05/2013
xdc093f2ffSaldo fattura n. 189 del 31/03/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02049930130CIESSECI S.P.A.28428429/04/201329/04/2013
XE0093F318SALDO FATTURA N. 2421 DEL 31/07/201302-PROCEDURA RISTRETTA08055800158DETER Srl IGIENE E COMFORT4941,364941,3623/09/201323/09/2013
XE30B1436ESALDO FATT.329 .376 del 16/11/201326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.389,34389,3425/11/201325/11/2013
xe207bab76visita museo + paleolab del 24/01/2013 4 classi23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO11338450155ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE82082017/01/201317/01/2013
xe309f2ecCorso formazione mod. B ASPP n. 2 insegnanti23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO84003930157bernocchi istituto di istruzione superiore32432425/03/201325/03/2013
xe607bab8fVisita guidata al Museo Teatro alla Scala di Milano del 26/03/2013 classi 5^ istituto Comprensivo23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO05807761001CIVITA SERVIZI Srl10010005/03/201305/03/2013
xe7093f305Saldo fattura n. 130241/b del 16/05/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL21,821,822/05/201322/05/2013
xea0b1435bSaldo fattura n. 1016/2013 del 27/08/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02386580209AIDEM SRL81,8281,8213/09/201313/09/2013
xed07bab7cSaldo fattura 5/3030810 del 15/01/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03695400964MONDOFFICE S.R.L.115,8115,808/02/201308/02/2013
xee0c2f247Saldo fattura n. 132089/A del 22/11/2013 - acquisto firewall23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL413,9413,902/12/201302/12/2013
XEE093F2F2N. 2 VISITE GUIDATE MUSEO DEL CINEMA TORINO23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06407440012DUE CENTESIMI SOC. COOP. - Museo del cinema di Torino24024008/04/201308/04/2013
XF50B14436SALDO FATT.N. 20131256/326-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE08458520155DEBA srl241,8241,822/10/201322/10/2013
XF90C2F24DSaldo fattura n. 13/4834 del 17/12/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO11157810158Frareg s.r.l.42542517/12/201317/12/2013
xf107bab95Saldo fattura n. 21 del 07/03/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06630940960FONDAZIONE PIME Onlus -Uff.EDUCAZ. MONDIALITA'26826813/03/201313/03/2013
xf807bab82Visita guidata del 05/03/2013 n. 2 classi23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO05807761001CIVITA SERVIZI Srl10010008/02/201308/02/2013
xf2093f30bSaldo fattura n. 5 del 12/04/201323-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO11533320153AZIENDA AGRICOLA CASCINA SALAZZARA94994922/05/201322/05/2013
XF9093F2F8saldo fatture :1/attCom/10/6617del 16/9/'10€55.8,1/AttCom/10/8274 del 3/11/'10€ 55.8,1/AttCom/10/8206 del3/11/'10€ 113.41;1/AttCom/10/9348 €246,0523-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO12313930153ASL della Provincia di Milano n. 11255,51255,511/04/201311/04/2013

Contratti 2014

cigoggettoscelta contr.CFragione socialeimporto agg.importo somme liquidatedata iniziodata ultimazione
X020F1C88DSaldo fattura n. 5/4019027 del 07/05/201404-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO03695400964MONDOFFICE S.R.L.179,07179,0722/05/201422/05/2014
x030da47afSaldo fattura n. 10 del 03/03/201404-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDOTCCLSN69S23F205VACETICO GLACIALE di TACCONI ALESSANDRO1583,031583,0318/03/201418/03/2014
X060F1C8A6ACCONTO SU FATTURA V3-852 DEL 4/07201404-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.149,99149,9908/07/201408/07/2014
x090c2f253Saldo fattura n. 403.417 del 28/01/201404-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.68,5368,5321/02/201421/02/2014
X0A0DA479CSpettacolo Peter Pan - 18 febbraio 2014 Busto Arsizio23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01596850121IL PALCHETTO STAGE S.A.S.721,31721,3104/02/201404/02/2014
X0D0F1C893Saldo fattura n. 418.640 del 29/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.68,9568,9513/06/201413/06/2014
x0e0da47b5Saldo fattura n. 4f/1040 del 10/04/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00150470342SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice81,9781,9729/04/201429/04/2014
X1210691F2Saldo fattura n. 57 del 31/10/201402-PROCEDURA RISTRETTA06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO10010005/11/201405/11/2014
X140C2F259Ordine n. 510078413 del 23/01/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO13337170156EURONICS Italia Spa130,98130,9823/01/201423/01/2014
X140F1C880Saldo fattura n. 6527 del 14/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01063120222EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON150,52150,5213/06/201413/06/2014
x150da47a2Saldo fattura n. 000061 del 31/01/201402-PROCEDURA RISTRETTA06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO606021/02/201421/02/2014
X180F1C899Saldo fattura n. V3-392 del 17/06/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.243,43243,4304/07/201407/07/2014
X181191B12SALDO FATT.N. 3/PA14 del 15/12/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO10423360154LA TECNICA s.n.c.13913916/12/201416/12/2014
X1D10691F8Saldo fattura n. 012551 del 14/10/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOBNTDRA62B19L781JCORSINI COMM. CANCELLERIA547,55547,5505/11/201405/11/2014
X1F01C886Abbonamento Notizie della Scuola 2013/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00659430631NOTIZIE DELLA SCUOLA77,8777,8722/05/201422/05/2014
X200DA7A8SALDO FATT.N. 5/3892646 del 0403/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03695400964MONDOFFICE S.R.L.106,91106,9107/03/201407/03/2014
x230f1c89fSaldo fattura n. 55 del 05/06/201404-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO02778400123KINESIS Societa' Coop. Sociale1074,11074,124/06/201424/06/2014
X231191B18SALDO FAT.1127 9/12/201404-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO00838520880ARGO SRL91891816/12/201416/12/2014
X2810691FESALDO FATT.N. 0141706A23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL74,474,409/12/201409/12/2014
x2a0f1c88cAbbonamento scuola dell'infanzia 2013-201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03314600481SCUOLA DELL'INFANZIA52,0552,0521/05/201421/05/2014
x2b0da47aeSaldo fattura n. 8 del 03/03/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDOTCCLSN69S23F205VACETICO GLACIALE di TACCONI ALESSANDRO2014,842014,8418/03/201418/03/2014
X2E0F1C8A5SALDO FATT. N.1/PA1423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO10423360154LA TECNICA s.n.c.255,5255,516/12/201416/12/2014
X320DA479BORDINE N. 86340054 DEL 03/02/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02630120166MEDIAMARKET S.P.A.194,26194,2604/02/201404/02/2014
X350F1C892Saldo fattura n. 418.641 del 29/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.113,43113,4313/06/201413/06/2014
X351191B0BSALDO FATT 100013 del 19/11/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO09432540152MEGA LIBRI SRL72,9572,9516/12/201416/12/2014
X360DA47B4SALDO FATT. N. 445 DEL 31/03/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO139,44139,4424/04/201424/04/2014
x380c2f23fSaldo fattura n. 14 del 30/01/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO10149990151G.D.VIAGGI DI DAL VECCHIO G. & C. s.a.s.11980,3311980,3321/02/201409/12/2014
X3A10691F1SALDO FATT.N.511/C -2014 del 30/09/201402-PROCEDURA RISTRETTA01203550353INTERSYSTEM427,78427,7815/10/201415/10/2014
x3c0c2f258Saldo fattura n. 5/3796627 del 23/01/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03695400964MONDOFFICE S.R.L.129,04129,0421/02/201421/02/2014
X3C0F1C87FSaldo fattura n. 2014/124 del 06/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO11606610159ASSOCIAZIONE CULTURALE C.R.C. IL TREBBO596,72596,7222/05/201422/05/2014
x3d0da47a1Saldo fattura n. 38 del 01/02/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOCVCGNN56A11F205KCOVACCI.NET909021/02/201421/02/2014
X400F1C898Saldo fattura n. V3-243 del 11/06/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.251,22251,2204/07/201404/07/2014
X401191B11SALDO FATT.N.V3-8703 DEL 21/11/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.311,25311,2509/12/201409/12/2014
X43093F2FOSaldo fattura n. 132 del 10/04/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO13448560154SerCom s.n.c.878729/04/201429/04/2014
x430c2f245SALDO FATT.N. 94/PA del 24/11/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO05078440962AG.I.COM.418,85418,8516/12/201416/12/2014
x470f1c885Abbonamento Amministrare la scuola 201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07009890018EUROEDIZIONI TORINO S.r.L65,5765,5721/05/201421/05/2014
X480DA47A7SALDO FATT39/2014 -PROGETTO SICUREZZA03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO05078440962AG.I.COM.418,85418,8503/03/201403/03/2014
X4B0F1C89ESaldo fattura n. 7/2014 del 30/05/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO92037830152SPAZIO ARS -arte della ricerca del s?1091,81091,824/06/201424/06/2014
X4B1191B17SALDO FATT. N. 1/PA del 13/11/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02963210162ASSOCIAZIONE MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO770,9770,919/12/201419/12/2014
X5010691FDSALDO FATT.N. VP/000028823-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00936630151CORPORATE EXPRESS s.r.l.261,4261,427/10/201427/10/2014
x520f1c88bSaldo fattura n 140862/B del 09/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL168,3168,321/05/201421/05/2014
X530DA47ADL'avventura in costume - visita del 25/03/2014 n. 119 alunni03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO06057550961UN MONDO DI AVVENTURE S.n.C.975,41975,4112/03/201412/03/2014
X560F1CBA4SALDO FATT.N. 562/MI 30/06/201402-PROCEDURA RISTRETTA01331640167SOCAF Macchine Pulizia128,21128,2109/12/201409/12/2014
X590C2F251Spese postali - esercizio 201302-PROCEDURA RISTRETTA00688150150Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate27,327,301/01/201331/12/2013
X5D0F1C891Saldo fattura n. 418.639 del 29/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.114,51114,5113/06/201413/06/2014
x5e0da47b3Biolaboratori "Giovani naturalisti all'opera" 06/05/2014 - dalle 9:00 alle 10:30 n. 50 alunni e dalle 11:00 alle 12:30 n. 49 alunni23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO11338450155ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE377,05377,0524/04/201424/04/2014
X610F1C8AASaldo fattura n. 20144E10239 del 25/09/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00150470342SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice45645622/10/201422/10/2014
X6210691F0Saldo fattura n. 37/PA del 31/10/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01264220169FAIP S.r.l.124,01124,0117/11/201417/11/2014
x640c2b257Saldo nota d'addebito 1235 del 22/01/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01063120222EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON29,129,121/02/201421/02/2014
x640f1c87eSaldo fattura n. FV14/---263 del 20/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00774410153ZINETTI SPORT312,1312,104/06/201404/06/2014
X650B447A0Saldo fattura n. 8 del 28/01/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOCMAFST58D03D198QCAIMI DIVISE di CAIMI FAUSTO1521152121/02/201421/02/2014
X680F1C897Saldo fattura n. 2850 del 05/06/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01063120222EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON140,29140,2913/06/201413/06/2014
X681191B10SALDO FATT.N. V3-8704 del 21/11/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.230,58230,5809/12/201409/12/2014
X6F0F1C884SALDO FATTURA 519 DEL 30/04/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO77,8777,8722/05/201422/05/2014
X700DA47A6ingressi museo scienze naturali gita del 3/3 cl. 2^ DON mENTASTI23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTORMNNNL57A71B301QRAIMONDI ANTONELLA100,41100,4103/03/201403/03/2014
X730F1C89Drinnovo dominio icstarra.gov.it offerta Hosting Easy LINUX ORDINE N. 3518851823-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01573850516ARUBA S.p.A.505024/06/201424/06/2014
X731191B16SALDO FATT. N 1/PA DEL 17/12/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPNSPLA77P67L219FPensotti Paola637,7637,719/12/201419/12/2014
X7810691FCVISITA GUIDATA DEL 20-27/11 istituto comprensivo Tarra Busto Garolfo23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO80068370156MUSEO SCIENZA e TECNOLOGIA296,72296,7206/11/201406/11/2014
x7a0f1c88aSaldo fattura n. 40/17735 del 08/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00150470342SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice420,96420,9621/05/201404/06/2014
X7B0DA47ACSaldo nota di contributo n.015/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO12751000154ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE"442,62442,6212/03/201412/03/2014
X7E0F1C8A3saldo fatt. n. 4639/2014 del 30/07/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO10138290159BRESCIANINI e Co.334,8334,813/11/201413/11/2014
X85068B49BSpese tenuta conto I trimestre 201402-PROCEDURA RISTRETTA00688150150Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate164,03164,0316/05/201416/05/2014
X860DA47B2Saldo fatture nr. 02/14 del 26/03/2014 e nr. 03/14 del 27/03/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00404670036parco faunistico LA TORBIERA752,46752,4631/03/201431/03/2014
X890F1C8A9SALDO FATT.N.20144G0028423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00150470342SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice106,56106,5602/09/201402/09/2014
X8A10691EFSALDO FATT. N. 000030 del 30/09/201402-PROCEDURA RISTRETTA06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO10510515/10/201415/10/2014
X8A1069EFSALDO FATT.N.000081 del28/11/201402-PROCEDURA RISTRETTA06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO10510509/12/201409/12/2014
x8c0c2f256Saldo fattura n. 77/s del 27/01/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO04585871009EUROTECNO159,76159,7621/02/201421/02/2014
X8D0DA479FSaldo fattura n.2/2014 del 16/01/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02117360962STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE di SCARANO N.1065,571065,5721/02/201421/02/2014
X900F1C896Acconto fattura n. 30000006 del 26/06/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03695400964MONDOFFICE S.R.L.64,3764,3704/07/201404/07/2014
X901191B0FSALDO FATT. 749 -1/12/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO11151731004LU.TRI srl341,75341,7509/12/201409/12/2014
X910DA47B8SALDO FATT.N. A/04 DEL 30/04/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01829830031Agri-Zoo-Garden Verbanese s.s.1216,391216,3906/05/201406/05/2014
x970c2f25cSaldo fattura n. 5/3815419 del 30/01/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03695400964MONDOFFICE S.R.L.383,19383,1921/02/201421/02/2014
x970f1c883Saldo fattura n. 141/2014 del 08/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01928420981ARCHEOPARK S.R.L.1233,611233,6122/05/201422/05/2014
X980D447A5INGRESSI + LABORATORIO MUSEO DI STORIA NATURALE CL 2A-2b23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO11338450155ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE286,89286,8926/02/201426/02/2014
X9B0F1C89Csaldo fattura n.2094 del 20/06/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01511090126SOLUZIONE INFORMATICA16816827/06/201427/06/2014
xa20f1c889Saldo fattura n. 5/4019311 del 07/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03695400964MONDOFFICE S.R.L.268,07268,0721/05/201421/05/2014
XA30DA47ABSaldo fattura n. 2014/20 del 03/03/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO97590020158ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA SALA DEI TANTI"314,75314,7512/03/201412/03/2014
XA60F1C8A2SALDO FATT, N. 20144E01994 del 4/07/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00150470342SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice14814808/07/201408/07/2014
XAD0F1C88FCompenso netto A scuola di musica 2 - saldo fattura n. 4/2014 del 17/05/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDOCNTBSL61H18E514GCONATO BASILIO123,35123,3522/05/201422/05/2014
xae0da47b1Saldo fattura n. 12 del 03/03/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDOTCCLSN69S23F205VACETICO GLACIALE di TACCONI ALESSANDRO2158,772158,7718/03/201418/03/2014
XB10F1C8A8SALDO FATTURA N.V3-851 del 04707/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.79,9379,9308/07/201408/07/2014
XB210691EEsaldo fatt.n. 000005 del 31/07/201402-PROCEDURA RISTRETTA06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO12012015/10/201405/11/2014
xb40c2f255Saldo fattura n. 403.419 del 28/01/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.86,9686,9621/02/201421/02/2014
XB50DA479EUscita didattica ingressi Acquario di Genova del 28/02/2014 classi 3^ A-B E23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03789020108INCOMING LIGURIA S.R.L.456,15456,1519/02/201419/02/2014
XB80F1C895Saldo fatture n. 001111400023-001111400024-001111400026-001111400025-001111400021-001111400022 del 30/06/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO00852830967ASTRA SERVICE S.A.S.3328,593328,5907/07/201407/07/2014
XB81191B0EABBONAMENTO QUOTA A SCUOLA DELL'INFANZIA 2014/2015 cod.ABBONATO M07142423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03314600481SCUOLA DELL'INFANZIA51,6451,6413/11/201413/11/2014
xbf0c2f25b06 febbraio 2014 Pollock De Martino23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOCPLFNC68P62F205HARTE PER GIOCO di Francesca Capelloni154,92154,9228/01/201428/01/2014
xbf0f1c882Saldo fattura n. 130/2014 del 06/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01625840127RAF STRUMENTI MUSICALI632,79632,7921/05/201421/05/2014
XC30F1C89BSaldo fattura n. 314 del 22/05/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO11117080157TRE EFFE Coop.sociale S.a.r.l.1606,561606,5613/06/201413/06/2014
XC810691FASaldo fattura n. 60 del 31/10/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06416940960CENTRO TECNICO UFFICIO139,44139,4405/11/201405/11/2014
XCA0F1C888SALDO FATT.N. 7 DEL 5/06/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPGNGNN53P17B301JCARTOLERIA PAGANINI GIOVANNI58,7758,7727/06/201427/06/2014
xcb0da47aa25/03/2014 - Istituto Comprensivo Statale Tarra - Busto Garolfo (Mi)23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07040700150S.A.G. S.r.L.243,85243,8512/03/201412/03/2014
XCE0F1C8A1SALDO FATT.N.0001129822 DEL 20/11/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06188330150MAGGIOLI S.P.A.14814816/12/201416/12/2014
XD31069200SALDO FATT.0141705A23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL33,533,509/12/201409/12/2014
XD50F1C88ECompenso netto progetto A scuola di Musica - saldo fattura n. 3/2014 del 17/05/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDOCNTBSL61H18E514GCONATO BASILIO1295,381295,3822/05/201422/05/2014
xd60da47b0Saldo fattura n. 11 del 03/03/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDOTCCLSN69S23F205VACETICO GLACIALE di TACCONI ALESSANDRO1439,181439,1818/03/201418/03/2014
XDA10691EDSALDO FATT.N. 14/PA/000000223-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07214230158IL LIBRO di Casarotta A.Passerini65,5765,5709/10/201409/10/2014
xdc0c2f254Saldo fattura n. 403.418 del 28/01/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.43,6543,6521/02/201421/02/2014
XDD0DA479DUSCITA DIDATTICA DEL 21/02/2014 CLASSI 3^C E 3^D - SCUOLA MEDIA CACCIA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03789020108INCOMING LIGURIA S.R.L.317,21317,2117/02/201417/02/2014
XE00F1C894Saldo fattura n. 41 del 28/05/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO02645410123SOCIETA' COOP. SOCIALE DIRE FARE GIOCARE ONLUS3270,493270,4913/06/201413/06/2014
XE0119B0DSALDO FATT. 567278/E del 27/11/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO09588050154ZUCCHETTI INFORMATICA SPA438,16438,1609/12/201409/12/2014
xe0da47a3Saldo fattura n. 009 del 28/01/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOMNGDRN69P21F205SAM - di Mangia Adriano19,6719,6721/02/201421/02/2014
XE10DA47B6Saldo fattura n. 415.483 del 07/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.192,74192,7421/05/201421/05/2014
XE30C2F241SALDO FATT.N. 138 deel 22/04/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO13448560154SerCom s.n.c.1442144206/05/201406/05/2014
XE510691F3saldo fatt.n.3071- 11/09/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01511090126SOLUZIONE INFORMATICA20020009/12/201409/12/2014
XE70C2F25AProt. N. 120579/1 - 120579/2 - 120579/3 - 120579/4 visita del 07/02/2014 n. 77 alunni23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO04560130017REAR Soc. Coop.252,46252,4628/01/201428/01/2014
XE70F1C881Saldo fattura n. 176/2014 del 16/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02203320128LIBRERIA NUOVA TERRA32,4632,4624/06/201424/06/2014
xe80da47a3Saldo fattura n. 37 del 07/02/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTODVNGNN50C02L109MCOLORIFICIO G. DE VANNA59,5759,5721/02/201421/02/2014
XEB0F1C89ASaldo fattura n. 24 del 31/05/201404-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO08325750159A e G fotografie1256,561256,5624/06/201424/06/2014
XEB1191B13SALDO FATT.0141817/A del 28/11/20423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07623080152SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL137,15137,1509/12/201409/12/2014
XF010691F9Saldo fattura n. V3-5226 del 14.10.201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.242,33242,3317/11/201417/11/2014
XF20F1C887Acconto su fattura n. 417.597 del 21/05/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02027040019BORGIONE Centro Didattico s.r.l.93,393,304/06/201404/06/2014
XF30DA47A9SALDO FATT. 241 DEL 27/03/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO06320371211M & A INFORMATICA S.R.L.89,189,124/04/201424/04/2014
XF60F1C8A0SALDO FATT.N.88 PA del 30/06/201423-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01409880414CASA EDITRICE LEARDINI226,63226,6302/09/201402/09/2014
z130515283Saldo fattura n. 7 del 04/06/201403-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDOZTTMCR61C59I829FZITTA MARIA CARLA430,33430,3324/06/201424/06/2014

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "TARRA" - BUSTO GAROLFO
Aggiornato al 20.01.2016
URL originale: http://www.icstarra.gov.it/wordpress/avcp/contratti2015.xml

Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
n. conto contrattuale 30115977-001spese postali mese di gennaio 2015 29,56 29,56 13/03/2015
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con socio unico (97103880585)
IVA su fatt.n.41/PA del 31-03-2015 Centro tecnico Ufficio di tofani Leonardo 13,52 13,52 13/04/2015
13/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n.PA 1-15 DEL 25/06/2015 684,00 684,00 01/07/2015
01/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
associazione culturale Spazio Ars (05966300963)
SPAZIO ARS -arte della ricerca del s� (92037830152)
Aggiudicatari:
associazione culturale Spazio Ars (05966300963)
SPAZIO ARS -arte della ricerca del s� (92037830152)
Saldo fattura n. 72/C.R.C. IL TREBBO del 14/04/2015 800,00 800,00 06/05/2015
06/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE C.R.C. IL TREBBO (11606610159)
N.1 LIM SCUOLA SEC. I CACCIA 2.105,00 2.105,00 14/12/2015
14/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
FATT.N.110/PA del 29/05/2015 95,00 95,00 28/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO TECNICO UFFICIO (06416940960)
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
IVA su fattira 000004/PA Centro Tecnico di Baranzate 10,82 10,82 19/02/2015
19/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Imponibile 000004/PA del 30/01/2015 240,00 240,00 19/02/2015
05/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO TECNICO UFFICIO (06416940960)
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
ISTITUTO COMPRENSIVOST."CACCIA"-BUSTO GAROLFO (MI) -cod.scuolaMIIC8DL00N N.OD.774 1.050,00 1.050,00 28/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EXPO S.p.A. 2015 (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO S.p.A. 2015 (06398130960)
Fattura n. 137/PA del 30/06/2015 150,00 150,00 28/07/2015
10/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO TECNICO UFFICIO (06416940960)
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
Saldo fattura n. 20144G01030 del 13/11/2014 166,50 166,50 19/02/2015
19/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice (00150470342)
spettacolo del 21/01/2015 377,00 377,00 22/12/2015
22/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO (08930730968)
Aggiudicatari:
CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO (08930730968)
Saldo fattura n. V3-9148 del 18/05/2015 98,32 98,32 25/05/2015
25/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Fattura n. 3/PA del 12/11/2015 601,20 601,20 19/11/2015
19/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Pensotti Paola (10348640011)
Pensotti Paola (PNSPLA77P67L219F)
Aggiudicatari:
Pensotti Paola (10348640011)
Pensotti Paola (PNSPLA77P67L219F)
VISITA DI ISTRUZIONE DEL 24/4 -ingressi+laboratori+guide VISITA DEL 30/04 INGRESSI 995,00 995,00 15/04/2015
15/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO A. PONCHIELLI (93040420197)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO A. PONCHIELLI (93040420197)
Pagamento corso pronto soccorso n. 2 persone 130,00 130,00 05/06/2015
05/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
bernocchi istituto di istruzione superiore (84003930157)
Aggiudicatari:
bernocchi istituto di istruzione superiore (84003930157)
3315100220194- istituto comprensivo Tarra - TKT- Ottobre 1.070,00 1.070,00 07/10/2015
07/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EXPO S.p.A. 2015 (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO S.p.A. 2015 (06398130960)
Saldo fattura n. V3-7324 del 23/04/2015 84,93 84,93 06/05/2015
06/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Fattura nr.10/PA15 del 15/09/2015 122,57 122,57 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA TECNICA s.n.c. (10423360154)
Aggiudicatari:
LA TECNICA s.n.c. (10423360154)
Saldo fattura n. 30002616 del 27/02/2015 142,40 142,40 13/03/2015
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
MONDOFFICE S.R.L. (03695400964)
N.2 LIM SCUOLA SEC.I CACCIA 4.210,00 4.210,00 14/12/2015
14/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Fattura n. 29 del 30/10/2015 487,50 487,50 06/11/2015
06/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PUNTO FISCALE di PREVIATI ELISABETTA (02496430162)
PUNTO FISCALE di PREVIATI ELISABETTA (PRVLBT72S57A794S)
Aggiudicatari:
PUNTO FISCALE di PREVIATI ELISABETTA (PRVLBT72S57A794S)
fattura n. 2015/03 TTFE del 23/06/2015 213,11 213,11 06/07/2015
06/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TARGET TURISMO di PICCIONI ELENA (01434290191)
TARGET TURISMO di PICCIONI ELENA (PCCLNE72C65D150T)
Aggiudicatari:
TARGET TURISMO di PICCIONI ELENA (PCCLNE72C65D150T)
Fattura n. 27/PA del 25/06/2015 3.336,54 3.336,54 28/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA' COOP. SOCIALE DIRE FARE GIOCARE ONLUS (02645410123)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOP. SOCIALE DIRE FARE GIOCARE ONLUS (02645410123)
Fattura n. 3308 del 30/07/2015 62,65 62,65 31/08/2015
31/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI (01409880414)
CASA EDITRICE LEARDINI (LRDGPP72R05I287A)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI (LRDGPP72R05I287A)
fatt.n. 0150023C del 23/03/2014 -IMPONIBILE- 1.598,17 1.598,17 15/04/2015
21/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CENTRO TECNICO UFFICIO (06416940960)
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
SALDO FATT.N. 115/PA del 30/09/2015 13.646,73 13.646,73 29/10/2015
29/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
G.D.VIAGGI DI DAL VECCHIO G. & C. s.a.s. (10149990151)
Aggiudicatari:
G.D.VIAGGI DI DAL VECCHIO G. & C. s.a.s. (10149990151)
Fattura n. 1352/15 del 09/11/2015 2.100,00 2.100,00 10/11/2015
10/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CERTIPASS S.R.L. (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS S.R.L. (05805441218)
fatt.n.0150101C del 14/09/2016 180,00 180,00 15/09/2015
15/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Aggiudicatari:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
saldo fatt.n.28/E/2015 1.356,00 1.356,00 11/06/2015
11/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE" (12751000154)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE" (12751000154)
SALDO FATT.N.PA/04 del 18/05/2015 2.400,00 2.400,00 20/05/2015
20/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCUOLA TEATRO JUNIOR TEATRO DELLE SFUMATURE A. C. (08778900962)
SCUOLA TEATRO JUNIOR TEATRO DELLE SFUMATURE A. C. (92048880154)
Aggiudicatari:
SCUOLA TEATRO JUNIOR TEATRO DELLE SFUMATURE A. C. (92048880154)
Fattura n.PA1_15 del 28/02/2015 250,00 250,00 21/10/2015
21/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO B&B SAS di Borsani Pietro & C. (10164080151)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO B&B SAS di Borsani Pietro & C. (10164080151)
fattura n. 0150144C del 12/11/2015 500,00 500,00 13/11/2015
18/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Aggiudicatari:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Saldo fattura n. 1291 del 23/04/2015 145,98 145,98 06/05/2015
06/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Fattura n. 2015PA0006731 del 30/06/2015 50,00 50,00 28/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Fattura n. 000210/PA del 13/11/2015 327,40 327,40 13/11/2015
13/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO TECNICO UFFICIO (06416940960)
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
Fattura n. 109/PA del 29/05/2015 189,44 189,44 28/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO TECNICO UFFICIO (06416940960)
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
Fattura n. 28/PA del 25/06/2015 1.009,62 1.009,62 28/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA' COOP. SOCIALE DIRE FARE GIOCARE ONLUS (02645410123)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOP. SOCIALE DIRE FARE GIOCARE ONLUS (02645410123)
Fattura n. 20154E24829 del 16/07/2015 192,00 192,00 28/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice (00150470342)
SALDO FATT.N. PA85 del 18/03/2015 420,00 420,00 23/03/2015
23/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AD ARTEM srl (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM srl (11033950152)
lampada videoproiettore Epson SC.F.COVA 170,00 170,00 16/12/2015
23/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DADONET S.A.S. (03827760962)
Aggiudicatari:
DADONET S.A.S. (03827760962)
Saldo fattura n. 239 del 19/05/2015 369,00 369,00 25/05/2015
25/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOGOS TRE MAGENTA (06742260158)
Aggiudicatari:
LOGOS TRE MAGENTA (06742260158)
Imponibile su fattura n. 9 del 13/01/2015 348,00 348,00 19/02/2015
28/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SerCom s.n.c. (13448560154)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
SerCom s.n.c. (13448560154)
ACQUISTO VOCABOLARI DI SPAGNOLO 204,85 204,85 25/11/2015
21/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA TECNICA s.n.c. (10423360154)
Aggiudicatari:
LA TECNICA s.n.c. (10423360154)
fattura nr. 9/PA15 del 15/09/2015 136,03 136,03 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LA TECNICA s.n.c. (10423360154)
Aggiudicatari:
LA TECNICA s.n.c. (10423360154)
Saldo fattura n. PA0352015 del 30/04/2015 209,09 209,09 17/06/2015
17/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TICINIA BUS S.A.S. (05101880150)
Aggiudicatari:
TICINIA BUS S.A.S. (05101880150)
Saldo fattura n. 741/15 del 03/06/2015 2.100,00 2.100,00 17/06/2015
17/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TREZETA S.R.L. (06103950967)
Aggiudicatari:
TREZETA S.R.L. (06103950967)
Imponibile su fattura n. 1/1 del 05/02/2015 2.100,00 2.100,00 19/02/2015
02/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ASSOCIAZIONE AMFC MELOPHONIA (97603450152)
ASSOCIAZIONE AMFC MELOPHONIA (08170480969)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ASSOCIAZIONE AMFC MELOPHONIA (97603450152)
Fattura n. 0001189/15 del 01/10/2015 1.000,00 1.000,00 21/10/2015
21/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CERTIPASS S.R.L. (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS S.R.L. (05805441218)
Saldo fattura n. V3-7323 del 23/04/2015 150,79 150,79 06/05/2015
05/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Fattura n. 28/PA del 30/06/2015 64,10 64,10 28/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCAF Macchine Pulizia (01331640167)
Aggiudicatari:
SOCAF Macchine Pulizia (01331640167)
FATT.N. 47 del 22/05/2015 1.260,00 1.260,00 09/06/2015
09/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KINESIS Societa' Coop. Sociale (02778400123)
Aggiudicatari:
KINESIS Societa' Coop. Sociale (02778400123)
SALDO FATT.N. 16-PA del 21/05/2015 612,00 612,00 27/05/2015
27/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
Aggiudicatari:
CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
Fattura n. 2015PA0007991 3,00 3,00 31/08/2015
31/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (01573850516)
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Fattura n. 15/4249 del 30/09/2015 745,00 415,00 21/10/2015
21/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Frareg s.r.l. (11157810158)
Aggiudicatari:
Frareg s.r.l. (11157810158)
FATT.N.111 del 24/11/2015 1.100,00 1.100,00 25/11/2015
18/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Lingue Senza Frontiere s.r.l. (01566460083)
Aggiudicatari:
Lingue Senza Frontiere s.r.l. (01566460083)
Fattura n. 9/PA del 16/05/2015 93,00 93,00 21/10/2015
21/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A.D. COPIA, COPIAE SAS di Valanà Davide & C. (12957350155)
Aggiudicatari:
A.D. COPIA, COPIAE SAS di Valanà Davide & C. (12957350155)
SALDO FATT.10/pA DEL 21/03/2015 189,00 189,00 23/03/2015
23/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARTE PER GIOCO di Francesca Capelloni (03203540962)
ARTE PER GIOCO di Francesca Capelloni (CPLFNC68P62F205H)
Aggiudicatari:
ARTE PER GIOCO di Francesca Capelloni (CPLFNC68P62F205H)
S.do fatt. n.160 del 2/11/2015 1.644,00 1.644,00 05/11/2015
05/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE PIME Onlus -Uff.EDUCAZ. MONDIALITA' (06630940960)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PIME Onlus -Uff.EDUCAZ. MONDIALITA' (06630940960)
Fattura nr.404 del 27/08/2015 4.635,00 4.635,00 01/10/2015
01/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOGOS TRE MAGENTA (06742260158)
Aggiudicatari:
LOGOS TRE MAGENTA (06742260158)
Compenso per corso di aggiornamento D.L.81/08 Fattura n.1/PA del 18/08/2015 420,03 420,03 31/08/2015
31/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PELLICCIA ANTONIO (PLLNTN47E22A489Y)
Aggiudicatari:
PELLICCIA ANTONIO (PLLNTN47E22A489Y)
Fattura n. 69 del 30/06/2015 2.153,85 2.153,85 28/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TRE EFFE Coop.sociale S.a.r.l. (11117080157)
Aggiudicatari:
TRE EFFE Coop.sociale S.a.r.l. (11117080157)
ACQUISTO DI N. 4 DIVISE +17 SCARPE SICUREZZA 529,00 529,00 25/11/2015
18/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAIMI DIVISE di CAIMI FAUSTO (CMAFST58D03D198Q)
Aggiudicatari:
CAIMI DIVISE di CAIMI FAUSTO (CMAFST58D03D198Q)
331509227583-ISTITUTO COMPRENSIVO "TARRA"- TKT- SETTEMBRE 440,00 440,00 24/09/2015
24/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EXPO S.p.A. 2015 (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO S.p.A. 2015 (06398130960)
Imponibile su fattura n. 2/PA del 15/01/2015 1.919,25 2.341,48 19/02/2015
19/02/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
DADONET S.A.S. (03827760962)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
DADONET S.A.S. (03827760962)
Saldo fattura n. 1670 del 08/06/2015 128,16 128,16 17/06/2015
17/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
SALDO FATT.N.32 del 26/05/2015 500,00 500,00 05/06/2015
05/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE PIME Onlus -Uff.EDUCAZ. MONDIALITA' (06630940960)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PIME Onlus -Uff.EDUCAZ. MONDIALITA' (06630940960)
Acconto IVA su fattura n. 103/PA del 25/02/2015 875,96 875,96 13/03/2015
02/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (09588050154)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA (09588050154)
Fattura n. F400150 del 31/10/2015 337,08 337,08 06/11/2015
06/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROCARTA SRL (03128560962)
Aggiudicatari:
EUROCARTA SRL (03128560962)
FATTURA N.15-PA del 19/05/2015 732,00 732,00 09/06/2015
09/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
INCARICO RSPP anno 2015 965,00 965,00 25/11/2015
15/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Frareg s.r.l. (11157810158)
Aggiudicatari:
Frareg s.r.l. (11157810158)
Fattura n. 3898/2015 del 20/07/2015 292,50 292,50 28/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRESCIANINI e Co. (02452440965)
BRESCIANINI e Co. (10138290159)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI e Co. (10138290159)
SALDO FATT.N. PA 10-15 5.704,00 5.704,00 30/06/2015
30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMP Associazione Musicale Puccini (12288290153)
Aggiudicatari:
AMP Associazione Musicale Puccini (12288290153)
PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO DEL 27/03/2015 N. 94 STUDENTI -TEATRO MANZONI 940,00 940,00 30/03/2015
30/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
Aggiudicatari:
IL PALCHETTO STAGE S.A.S. (01596850121)
ACQUISTODI SOFTWARE SICUREZZA + SWITCH 105,00 105,00 25/11/2015
02/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Aggiudicatari:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
ACQUISTODI SOFTWARE SICUREZZA + SWITCH 105,00 105,00 25/11/2015
02/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Aggiudicatari:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
IMPONIBILE FATT.N.30003720 1570572015 544,95 544,95 20/05/2015
20/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
VAN GOGH 17/02 CODICE GRUPPO :VG17021510-VG17021520-VG17021530-VG17021540-VG17021550-VG17021600 1.444,00 1.444,00 28/01/2015
28/01/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MostraMi s.r.l. (06594200963)
Aggiudicatari:
MostraMi s.r.l. (06594200963)
Saldo fatura n. 060-15 del 30/03/2015 1.850,00 1.850,00 20/04/2015
20/04/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
FATTURA N. PA 14-15 1.336,06 1.336,06 30/06/2015
30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A e G fotografie (08325750159)
Aggiudicatari:
A e G fotografie (08325750159)
Fattura n. 70 del 30/06/2015 2.322,12 2.322,12 28/07/2015
28/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TRE EFFE Coop.sociale S.a.r.l. (11117080157)
Aggiudicatari:
TRE EFFE Coop.sociale S.a.r.l. (11117080157)
FATT.N.0150141C del 30/10/2015 2.174,60 2.174,60 13/11/2015
18/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Aggiudicatari:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Saldo fattura n. 20154E14476 del 21/04/2015 90,55 90,55 25/05/2015
25/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice (00150470342)
SALDO FATTURA N. 9-15 DEL 05/06/2015 2.304,00 2.304,00 30/06/2015
30/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMP Associazione Musicale Puccini (12288290153)
Aggiudicatari:
AMP Associazione Musicale Puccini (12288290153)
Pagamento imponibile su fattura n. 66/9 del 23/02/2015 473,60 473,60 13/03/2015
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
DEBA srl (08458520155)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
DEBA srl (08458520155)
ACQUISTO DI N. 1 LIM SC.SEC. I CACCIA 1.855,00 1.855,00 14/12/2015
21/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
MIIC8DL00N - XCD130B671 - 730010/22195 9.945,00 9.945,00 19/11/2015
19/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
B&B Mediazioni Asicurative S.r.l. (02266360599)
Aggiudicatari:
B&B Mediazioni Asicurative S.r.l. (02266360599)
Imponibile su fattura n. 14/PA del 24/02/2015 8.013,83 6.253,83 13/03/2015
18/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
G.D.VIAGGI DI DAL VECCHIO G. & C. s.a.s. (10149990151)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
G.D.VIAGGI DI DAL VECCHIO G. & C. s.a.s. (10149990151)
saldo fatt.n.19 del 29/06/2015 4.299,00 4.299,00 31/07/2015
31/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LV di LEOPARDI VANNA & C S.A.S. (04245390374)
Aggiudicatari:
LV di LEOPARDI VANNA & C S.A.S. (04245390374)
saldo fattura n. 20154e31636 DEL 23/09/2015 4.108,20 4.108,20 28/10/2015
28/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI S.p.A. - Casa editrice (00150470342)
saldo fattura n. 17 del 26/02/2015 Eventi educativi Remida e Energia rivolti ai minori 20/03 e 27/03 1.442,00 1.442,00 06/03/2015
06/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUBA (06089390964)
FONDAZIONE MUBA (97457580153)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUBA (06089390964)
ACQUISTO DI N. 1 TONER PER FAX 94,00 94,00 14/12/2015
21/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
Fattura n. 21 del 06/11/2015 990,91 990,91 10/11/2015
10/11/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS (06679580966)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS (06679580966)
SALDO FATT.N.2015/4 DEL 15/10/2015 720,00 720,00 29/10/2015
29/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMUNE DI LEGNANO (00807960158)
Aggiudicatari:
COMUNE DI LEGNANO (00807960158)
iva su fattura n.38/PA CENTRO UF. BOLLATE 25,15 25,15 13/03/2015
23/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
fattura n.38/PA DEL 27/02/2015 139,44 139,44 13/03/2015
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO TECNICO UFFICIO (06416940960)
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
Aggiudicatari:
Centro Tecnico Ufficio Tofani Gino di Tofani Leonardo (TFNLRD72S16F205B)
Fattura n. 30005131 del 05/08/2015 419,93 419,93 31/08/2015
31/08/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Saldo fattura n. 111-15 del 16/05/2015 630,00 630,00 25/05/2015
25/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. (02747440127)
FATT.N.48 del 01/06/2015 1.260,00 1.260,00 09/06/2015
09/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
KINESIS Societa' Coop. Sociale (02778400123)
Aggiudicatari:
KINESIS Societa' Coop. Sociale (02778400123)
Fattura n. 0150119C del 30/09/2015 240,00 240,00 21/10/2015
21/10/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Aggiudicatari:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
saldo fatt. n. 1/FEPA 864,00 864,00 14/09/2015
14/09/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMUNE (00326780194)
Aggiudicatari:
COMUNE (00326780194)
Fattura n. 372/E del 30/06/2015 136,04 136,04 06/07/2015
06/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Emporium Srl (01524840087)
Aggiudicatari:
Emporium Srl (01524840087)
Pagamento imponibile su fattura n. 5/PA del 18/02/2015 128,00 128,00 13/03/2015
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
PERBONI MATTEO (03019110364)
PERBONI MATTEO (PRBMTT76R25F257N)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
PERBONI MATTEO (03019110364)
PERBONI MATTEO (PRBMTT76R25F257N)
Fattura n. 0150148C del 30/11/2015 140,00 140,00 18/12/2015
28/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Aggiudicatari:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Toner fotocopiatrice sc.primaria Ferrazzi Cova FATT.N. 0150051C DEL 30/04/2015 119,56 119,56 08/05/2015
08/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Aggiudicatari:
SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL (07623080152)
Pagamento imponibile su fattura n. 2/E del 21/02/2015 24,04 24,04 13/03/2015
13/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
AM - di Mangia Adriano (MNGDRN69P21F205S)
MANGIA ADRIANO (02519480129)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
AM - di Mangia Adriano (MNGDRN69P21F205S)
Saldo fattura n. 1EL del 23/06/2015 2.635,20 2.635,20 06/07/2015
06/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO MINIBASKET (12179080150)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO MINIBASKET (12179080150)
Totali Numero Lotti: 107 125.689,83 124.022,06
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